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2016年度宁夏红十字会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、关于自治区红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于自治区红十字会2016年度收入决算情况说明
三、关于自治区红十字会2016年度支出决算情况说明
四、关于自治区红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于自治区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于自治区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于自治区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、关于自治区红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》(宁政发〔2013〕118号)等法规、文件，主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。
二、部门决算单位构成
自治区红十字会属全额拨款参公管理事业单位，机关内设综合处、业务处2个处室，下属备灾救灾中心一个事业单位。核定行政编制14人，事业编制7人，事业控编3人。年末实有在职职工20人，较上年增加4人，其中接收军转干部2人，调入2人；实有事业控编人员2人，与上年相比减少1人。年末公务用车保有量为1辆。2016年自治区红十字会部门决算包括本级及所属事业单位。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
自治区红十字会2016年收入总计4897490.44元，支出总计4485540.73元。与2015年相比，收入增加806884.08元，增长19%；支出增加399394.63元，增长9%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
自治区红十字会2016年收入合计4897490.44元，其中：财政拨款收入4827621元，占98%；其他收入69869.44元，占2%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
自治区红十字会2016年支出合计4485540.73元，其中：基本支出3085540.73元，占69%；项目支出1400000元，占31%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
自治区红十字会2016年财政拨款收支总决算4827621元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加742133.22元，增长18%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4485540.73元，为本年度支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加400052.95元，增长9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4485540.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4186412.73元，占94%；医疗卫生与计划生育支出141700元，占3%；住房保障支出157428元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算为4110500元，支出决算为4485540.73元，完成年初预算的109 %。决算数大于预算数的主要原因：2016年我会接收军转干部2名，调入工作人员2名，相应增加了工资福利性支出，另外公车改革后公务交通补贴的发放，工资调整及由此引起的年终一次性奖、取暖费、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加也导致了基本支出指标的增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
自治区红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出3085540.73 元，其中人员经费2568596.24元，公用经费516944.49元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出2118622.5元，较2016年度年初预算数增加40966.5元，增长1%，主要原因是我会接收军转干部2名，调入工作人员2名，人员增加相应增加了工资福利性支出，另外工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加也导致了工资福利支出指标的增加；较2015年决算数增加226205.32元，增长11%。
2、商品和服务支出516944.49元，较2016年年初预算数增加41244.49元，增长8%，主要原因一是人员增加增加了相应的公用经费支出；二是公车改革后公务交通补贴的发放增加了商品和服务支出；较2015年决算数增加210186.37元，增长68%。
3、对个人和家庭的补助支出449973.74元，较2016年年初预算数增加292473.74元，增长185 %，主要原因一是2016年预算中未下达行政事业单位离退休人员支出，但在执行中发生了行政事业单位离退休人员支出；二是采暖补贴统计由工资福利性支出调整至对个人和家庭的补助支出。较2015年决算数减少36338.74 元，下降7 %。
4、其他资本性支出0元，较2016年年初预算数增加0元；较2015年决算数增加0元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
自治区红十字会2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为285000元，支出决算数为71810.76元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为62180.76元，完成预算的61 %；公务接待费支出决算为9630元，完成预算的9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 我会认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关规定，公务接待严格按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于《党政机关区内公务接待管理办法》的通知，支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，减少公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 86568.32元，下降54%，其中：因公出国（境）支出决算减少77868.76元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1493.44元，增长2%；公务接待费支出决算减少10193元，下降51%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年我会无公务出国事项。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是公车改革后，我会仅保有机要通信车1辆，该车辆由于购入时间长、行驶里程大、油耗高，车况较差。二是我会的项目点多在山区偏远地带加之车辆租赁较自有车辆支出费用高，故车辆租赁费占公务用车运行费的比重较大，2016年我会车辆租赁主要用于：香港援助项目来宁选点、督导检查及验收；备灾救灾演练，物资储运及调拨；在市县举办培训班；造血干细胞捐献者动员、体检、核实、捐献、回访及志愿者活动；接待中国红十字会来人及兄弟省红十字会来宁调研考察；开展扶贫工作及送温暖活动等。公务接待费支出减少的主要原因是2016年，我会严格执行中央八项规定，对境内外项目考察人员来宁选点、落实援建项目、督导检查等都严格控制接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62180.76元，占86 %；公务接待费支出决算9630元，占14%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，2016年我会无公务出国事项。
2、公务用车购置及运行维护费支出62180.76元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出62180.76元，主要用于公务活动交通工具租用、公务用车燃料、维修、过路过桥费、保险费及审验费等。2016年自治区红十字会本级及所属单位财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出9630元。其中：国内接待费支出9630元。主要用于接待总会及兄弟省红十字会调研考察及学习交流。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次41人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度我会无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年我会机关运行经费支出516944.49元，比2015年增加210186.37元，增长68%。主要原因是：2016年我会接收军转干部2名，调入工作人员2名，相应增加了公用经费支出，另外公车改革后公务交通补贴的发放也导致了机关运行经费的增加。
(二)政府采购情况说明
2016年，除零星采购支出外，无大型采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积724.24平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
1、绩效管理工作开展情况。2016年我会积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控目标的实现情况，提高了财政资金使用效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我会绩效评价自评得分95分。发现的主要问题：制度建设不够全面、内部控制管理系统不够完善、预算编制工作有待进一步细化、财务工作水平有待提高等。在今后的工作中，我会将继续加强内控管理，进一步细化预算，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
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收入支出决算总表
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公开01表
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公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
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|
金额单位：元
|
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|
收入
|
支出
|
|
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|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
|
栏次
|
|
3
|
栏次
|
|
6
|
|
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|
一、财政拨款收入
|
1
|
4827621
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
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其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
38
|
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|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
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|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
69869.44
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
4186412.73
|
|
|
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|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
141700
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
157428
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4897490.44
|
本年支出合计
|
60
|
4485540.73
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
61
|
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
13504
|
交纳所得税
|
62
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
13504
|
提取职工福利基金
|
63
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
64
|
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
65
|
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
425453.71
|
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
425453.71
|
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
|
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
70
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
|
|
|
总计
|
36
|
4910994.44
|
总计
|
72
|
4910994.44
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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收入决算表
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公开02表
|
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|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
4,897,490.44
|
4,827,621.00
|
|
|
|
|
69,869.44
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4,598,290.44
|
4,528,421.00
|
|
|
|
|
69,869.44
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
439,061.00
|
439,061.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
163,661.00
|
163,661.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
196,700.00
|
196,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
78,700.00
|
78,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
4,159,229.44
|
4,089,360.00
|
|
|
|
|
69,869.44
|
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
2,759,229.44
|
2,689,360.00
|
|
|
|
|
69,869.44
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
1,400,000.00
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
141,700.00
|
141,700.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
141,700.00
|
141,700.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99,000.00
|
99,000.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
42,700.00
|
42,700.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
157,500.00
|
157,500.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157,500.00
|
157,500.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
139,500.00
|
139,500.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
18,000.00
|
18,000.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
4,485,540.73
|
3,085,540.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4,186,412.73
|
2,786,412.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
163,661.00
|
163,661.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
163,661.00
|
163,661.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
4,022,751.73
|
2,622,751.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
2,622,751.73
|
2,622,751.73
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
1,400,000.00
|
0.00
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
141,700.00
|
141,700.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
141,700.00
|
141,700.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99,000.00
|
99,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
42,700.00
|
42,700.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
157,428.00
|
157,428.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157,428.00
|
157,428.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
139,500.00
|
139,500.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
17,928.00
|
17,928.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
2016年度
|
|
单位：元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
4,827,621.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
4,186,412.73
|
4,186,412.73
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
141,700.00
|
141,700.00
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
4(
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
157,428.00
|
157,428.00
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
"3
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4,827,621.00
|
本年支出合计
|
77
|
4,485,540.73
|
4,485,540.73
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
342,080.27
|
342,080.27
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
4,827,621.00
|
总计
|
83
|
4,827,621.00
|
4,827,621.00
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
92
|
|
|
|
合计
|
4485540.73
|
3,085,540.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4186412.73
|
2,786,412.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
163661.00
|
163,661.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
163661.00
|
163,661.00
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
4022751.73
|
2,622,751.73
|
1,400,000.00
|
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
2622751.73
|
2,622,751.73
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
1400000.00
|
|
1,400,000.00
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
141700.00
|
141,700.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
141700.00
|
141,700.00
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99000.00
|
99,000.00
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
42700.00
|
42,700.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
157428.00
|
157,428.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157428.00
|
157,428.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
139500.00
|
139,500.00
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
17928.00
|
17,928.00
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
| |
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
3085540.73
|
2568596.24
|
516944.49
|
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
2118622.5
|
2118622.5
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
696785
|
696785
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
511334
|
511334
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
531872
|
531872
|
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
195401.5
|
195401.5
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
183230
|
183230
|
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
516944.49
|
|
516944.49
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
33145.52
|
|
33145.52
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
599.8
|
|
599.8
|
|
|
|
30205
|
水费
|
522.52
|
|
522.52
|
|
|
|
30206
|
电费
|
17520.13
|
|
17520.13
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
74902.75
|
|
74902.75
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
19197.13
|
|
19197.13
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
55497.36
|
|
55497.36
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
34228
|
|
34228
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
59400
|
|
59400
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
9630
|
|
9630
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
24317.28
|
|
24317.28
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
1584
|
|
1584
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
39085.76
|
|
39085.76
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
143700
|
|
143700
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3614.24
|
|
3614.24
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
449973.74
|
449973.74
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
160961
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
23885.74
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
139500
|
139500
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
17928
|
17928
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
103219
|
103219
|
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
4480
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
285000
|
86500
|
100500
|
|
100500
|
98000
|
71810.76
|
|
62180.76
|
|
62180.76
|
9630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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