目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

银川市红十字会2023年部门预算——单位概况

  一、主要职能

        为调整理顺市县红十字会管理体制， 经2020年7月16日市委编委第四次会议研究同意， 现将有关机构编制事项明确如下：

    市红十字会列入群团机关序列， 由市委领导分管、政府领导联系。市红十字会机关设内设机构2个（办公室、业务科），核定全额预算事业编制6名（原市红十字会机关核定全额预算事业编制4名、核增2名）；核定常务副会长1名（副处级）、副会长兼秘书长1名（正科级）、专职副监事长1名（正科级），核定内设机构科级职数2正（其中1名由副会长兼秘书长兼任）1副。

    工作职责：

    （一）宣传、贯彻、实施《中国红十字会法》及有关法律、法规；

    （二）开展救灾准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；

    （三）普及卫生救护和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞、器官捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作；开展预防艾滋病等传染性疾病知识的宣传和其他人道主义服务活动；

    （四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；

    （五）开展红十字会社区服务工作，救助孤老、病、残、困等弱势群体。利用社区资源，进行红十字会基本知识传播；有效发挥红十字会在社区的救灾、救护、救助等人道主义的服务作用；

    （六）对青少年进行人道主义宣传教育，组织红十字志愿工作者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作；

    （七）依法开展募捐活动；

    （八）依据中国红十字会章程吸收会员，发展组织；

    （九）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体，增强备灾、救灾和救助实力；

    （十）完成银川市人民政府和上级红十字会委托事宜。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，按照部门预算编制要求，银川市红十字部门预算包括：1个本级预算、无所属事业单位预算。纳入市本级2023年部门预算编制的二级预算0个。

银川市红十字会2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总

                                 财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

                       一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                        单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                             一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                           单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                                                                             单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                   政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                          单位：万元

六、部门收支预算总表

                                                                部门收支预算总表

   单位：万元

    七、部门收入预算表

                                                                                                部门收入预算表      

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

                                                                                       部门支出预算表

                                                                                                                                                                     单位：万元

银川市红十字会2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市红十字会2023年财政拨款收入预算158.28万元，其中：本年收入158.28万元，包括一般公共预算拨款    158.28万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，一般公共服务支出125.48万元、社会保障和就业支出 14.76万元、卫生健康支出6..48万元、住房保障支出11.56万元。

二、关于银川市红十字会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市红十字会2023年一般公共预算财政拨款基本支出158.28万元，其中：本年收入安排支出158.28万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少11.38 万元，下降8.52  %。

人员经费112.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资31.58万元、津贴补贴25.96万元、奖金25.89万元、社会保障缴费14.76万元、其他社会保障支出0.09万元、卫生健康支出6.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金8.23万元、提租补贴0万元、购房补贴3.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费9.26万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.49万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.05万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.53万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费5.62万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

银川市红十字会2023年一般公共预算财政拨款项目支出36.03万元，其中：本年收入安排支出36.03万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。红十字（208类）事业（16款）一般行政事务管理（02项）2023年预算30万元，比2022年执行数46.44万元减少14万元，下降22.41%。主要用于红十字应急救护培训、“5.8”世界红十字日宣传、造血刚细胞宣传等。红十字（208类）事业（16款）一般行政事务管理（02项）2023年预算6.03万元，主要用于支付政府短期聘用人员工资及社会保障支出，此款为2023年新增内容。

三、关于银川市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位不安排出国活动，与上年预算相比无增减变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；；公务接待费增加（减少）万元0万元，与上年预算保持一致，主要原因我单位连续五年没有公务接待费用。

四、关于银川市红十字会2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市红十字会2023年收支预算情况的总体说明

银川市红十字会2023年收入总预算158.28万元，其中：本年收入158.28万元，上年结转结余 0万元；支出总预算    158.28万元，其中：本年支出158.28万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入158.28万元，占 100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出158.28万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市红十字会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.8万元，比2022年预算增加0.2万元，增长7.69 %。主要原因是：2023年增加干部体检费标准。

2023年，银川市红十字会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋62.48平方米，价值 7.5万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 15.71万元；其他资产价值12.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 62.48平方米，价值 7.5 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。 2023年红十字会将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 2023年公开绩效目标的项目概述

2023年预算红十字会项目经费预算36.03万元，一、红十字工作经费30万元，其中：1.红十字事业工作经费18万元，应急救助培训5万元，用于支付培训材料、培训师资费用、差旅费等；造血干细胞采集1.5万元，500人份*30元。用于支付采集费用、志愿者服务费等；遗体器官捐献1万元，宣传费8.5万元，用于日常宣传、“5.8世界红十字日”，9.9公益日主题宣传月活动。理事会会议相关费用。2.基层工作站项目10万元，利用基层阵地进行志愿服务活动、爱心救助、帮扶，利用基层阵地进行三救三献宣传活动，普及应急救护知识。用于支付宣传展板及资料制做费用和宣传活动费用。3.账户管理按照预算拨付情况，我单位做到严把收支关，有预算不超支，无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用项目资金，确保各项业务工作的正常开展。全面提高财政资金的使用效率；二、政府聘用短期用工1人2023年全年工资及社会保障支出6.03万元。

（五）其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金算支出表》，因我单位不涉及该项业务，故政府性基金预算支出表中没有数据。