银川市红十字会2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市红十字会2024年财政拨款收入预算168.66万元，其中：本年收入168.66 万元，包括一般公共预算拨款    168.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出133.67万元、社会保障和就业支出25.01万元、住房保障支出9.98 万元。

二、关于银川市红十字会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市红十字会2024年一般公共预算财政拨款基本支出142.36万元，其中：本年收入安排支出142.36万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2023年执行数133.60万元增加8.76 万元，增长6.56  %。

人员经费 131.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资36.5万元、津贴补贴29.36万元、奖金328.31万元、社会保障缴费25.01万元、住房公积金9.98万元、购房补贴2.4万元；

公用经费10.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、工会经费0.61万元、福利费0.02万元、其他交通费6.45万元、其他商品和服务支出1.72万元。

（二）项目支出情况说明

银川市红十字会2024年一般公共预算财政拨款项目支出26.30万元，其中：本年收入安排支出26.30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。红十字（208类）事业（16款）一般行政事务管理（02项）2024年预算20万元，比2023年执行数30万元减少10万元，下降150%。主要减少用于红十字应急救护培训、“5.8”世界红十字日宣传、造血刚细胞宣传等经费。红十字（208类）事业（16款）一般行政事务管理（02项）2024年预算6.3万元，主要用于支付政府短期聘用人员工资及社会保障支出，比2023年6.03万元预算增加0.27万元，主要是医疗养老缴费基数增加。

三、关于银川市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年（减少）     0.05万元，其中：因公出国（境）费增加00 万元，主要原因我单位不安排出国活动，与上年预算相比无增减变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；公务接待费增加0万元，比上年减少0.05万元，主要原因我单位连续五年没有公务接待费用。

四、关于银川市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

银川市红十字会2024年收入总预算168.66 万元，其中：本年收入168.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算    0万元，其中：本年支出168.66万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入168.66万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益  万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 168.66万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占   %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，银川市红十字会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.8 万元，比2023年预算增加8.84万元，增长18.15 %。主要原因是：人员增加，工会经费和车补增加。

（二）政府采购情况

2024年，银川市红十字会政府采购预算 2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋62.48平方米，价值 7.5万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值12.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 62.48平方米，价值7.5万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值12.95万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2024年预算绩效开展工作计划

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。 2024年红十字会将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2024年公开绩效目标的项目概述

2024年预算红十字会项目经费预算26.30万元，一、红十字工作经费20万元，其中：1.红十字事业工作经费4万元，应急救助培训3.5万元，用于支付培训材料、培训师资费用、差旅费等；造血干细胞采集2.5万元，500人份*30元。用于支付采集费用、志愿者服务费等；遗体器官捐献1.5万元，宣传费4万元，用于日常宣传、“5.8世界红十字日”，9.9公益日主题宣传月活动。第三方审计费用0.5万元、红十字会捐赠账户会计记账0.84万元，理事会会议相关费用0.5万元、购打印复印机2.66万元。2.基层工作站项目10万元，利用基层阵地进行志愿服务活动、爱心救助、帮扶，利用基层阵地进行三救三献宣传活动，普及应急救护知识。用于支付宣传展板及资料制做费用和宣传活动费用。3.账户管理按照预算拨付情况，我单位做到严把收支关，有预算不超支，无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用项目资金，确保各项业务工作的正常开展。全面提高财政资金的使用效率；二、政府聘用短期用工1人2024年全年工资及社会保障支出6.30万元，主要用于政府短期聘用人员工资及社保。

（五）其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金算支出表》，因我单位不涉及该项业务，故政府性基金预算支出表中没有数据。  

银川市红十字会2024年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、支出：是指单位本年度全部支出。

四、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费和职工养老、职业年金以及失业金。

七、卫生健康支出：是指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险和生育保险费支出。

八、住房保障支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴支出。

九、一般公共预算财政拨款基本支出：是指用财政性资金安排的用于支付人员经费和单位日常公用经费支出，按经济分类包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。